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广安市水务局2017年部门预算编制的说明
发布时间:2017-01-24 10:04:12     信息来源:广安市水务局     浏览量:

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

广安市水务局是市政府的水行政主管部门,负责组织水法律法规的贯彻执行,编制重大水利规划和专项规划并指导实施,统一管理全市水资源,负责用水计划、水量分配、应急水量调度并监督实施,管理职责范围内的地方电力工作;指导农村水利及水利工程管理,负责江河行政管理,指导水利设施、水域岸线河道、砂石资源的管理保护,组织协调、监督全市防汛抗旱,负责水土流失预防监督和综合防治,负责村镇供水管理监督和水利工程招投标监督;指导水行政审批和水行政执法,查处水事违法行为,实施水政监察等工作,以及承办市委、市政府交办的其它事项。

二、部门概况

广安市水务局部门预算编制含机关行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2017年广安市水务局收入预算总额为556.36万元,全部为当年财政拨款收入。相应安排支出预算556.36万元,其中:人员支出371.72万元,日常公用支出184.42万元,对个人和家庭的补助支出0.22万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

广安市水务局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市水利事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障广安市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障广安市水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2017年广安市水务局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)农林水支出472.83万元,主要是用于局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成水利特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出61.59万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出、基本养老保险缴费支出。

(三)医疗卫生支出21.94万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数13.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车运行维护费4.9万元。

(一)公务接待费较2016年预算无变化。主要用于上级水利部门及其他相关部门来我处进行公务接待费用。

(二)公务用车运行维护费较2016年预算减少。主要是公务用车减少。

六、机关运行经费安排情况

广安市水务局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计114.42万元。

七、政府采购安排情况

2017年,我单位没有安排政府采购支出。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件:2017年部门预算

责任编辑:许姝
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